Bericht zum Beschluss KSF vom 27.02.2018 Vorlagen Nr. 2018/056

Die vorliegende Beschlussvorlage 2018/187 enthält einen Bericht der Verwaltung zum Sachstand einer Kostenberechnung bezüglich des Einsatzs eines Bewerberpools für die Musikschule. Grundlage war ein Beschluss des Ausschusses für Kultur, Sport und Freizeit vom 27. Februar 2018, der die Verwaltung mit der Ermittlung der Kosten beauftragte, die bei einer Besetzung von Unterrichtsausfällen durch Honorarkräfte aus einem Bewerberpool angefallen wären. Ziel der Maßnahme ist es, Unterrichtsausfälle zu vermeiden, die Unterrichtsqualität zu sichern und Gebührenerstattungen zu verhindern.

Die Auswertung der Kalenderjahre 2015 bis 2017 zeigt, dass die Unterrichtsausfälle aufgrund von Arbeitsunfähigkeit in diesem Zeitraum insgesamt 888,33 Stunden betrugen. Die Verwaltung berechnete die Kosten auf Basis eines Honorarsatzes von 26,00 Euro brutto pro Unterrichtsstunde. Dabei wurden die bestehenden Kosten für Entgeltfortzahlung und Krankengeldzuschläge den potenziellen Kosten für Ersatzkräfte gegenübergestellt.

Nach der Kalkulation der Verwaltung hätte der vollständige Ersatz der Unterrichtsstunden durch Honorarkräfte in den betrachteten drei Jahren zu geschätzten Mehrkosten von rund 20.600,00 Euro geführt, wenn man den zusätzlichen Verwaltungsaufwand für die Organisation der Ersatzkräfte einbezieht. Eine Beschränkung des Einsatzes des Pools auf Stunden außerhalb der sechswöchigen Entgeltfortzahlung hätte hingegen zu einer jährlichen Ersparnis von etwa 320,46 Euro geführt. Der Bericht stellt fest, dass Gebührenerstattungen in den Jahren 2015 und 2016 auftraten, im Jahr 2017 jedoch nicht.