Wirtschaftsplan 2020 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer 2019/566 befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2020 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel. Das Dokument wurde von der Zentralen Gebäudebewirtschaftung erstellt und dient als Grundlage für die Beratung im Betriebsausschuss während der 19. Sitzung am 19. September 2019.

Gegenstand der Vorlage ist die Planung der wirtschaftlichen Abläufe und der finanziellen Ressourcen für das kommende Haushaltsjahr. Im Rahmen des Berichtswesens ist vorgesehen, dass der zuständige Fachbereich dem Ausschuss oder dem Rat regelmäßige Sachstandsberichte vorlegt. Die genaue Frequenz der Berichterstattung, ob vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich, ist im Rahmen der weiteren Bearbeitung festzulegen.

Die Vorlage enthält zudem die Struktur für die Bewertung der haushaltsmäßigen Auswirkungen. Hierbei wird zwischen Personalkosten und Sachkosten unterschieden sowie die Möglichkeit einer Zuschussfähigkeit geprüft. Die Dokumentation sieht vor, geschätzte jährliche Folgekosten sowie potenzielle Folgeeinnahmen zu erfassen, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Gremien zu schaffen. Eine detaillierte Aufschlüsselung der konkreten Beträge ist den beigefügten Anlagen zu entnehmen.