Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (13. Sitzung)
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Tagesordnung
- I.Öffentlicher Teil
- 1.Regularien
- 1.1Eröffnung der Sitzung - Feststellung der form- und fristgerechten Einladung - Feststellung der Beschlussfähigkeit - Feststellung der Tagesordnung
- 2.Jahresbericht Freibad 2022 und Entwurf 2023Zur Vorlage · KN-37/2024 · Mitteilungsvorlage ZGS
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✦ KI-Zusammenfassung
Die Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGS) hat im Rahmen der Vorlage KN-37/2024 den Jahresbericht für das Freibad für das Jahr 2022 sowie einen Entwurf für das Jahr 202einander vorgelegt. Gemäß der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird das Freibad als gesonderter Betriebszweig innerhalb der ZGS geführt, um die Kostentransparenz zu erhöhen.
Die Kostenstruktur des Freibades umfasst direkte Aufwendungen für Unterhaltung, Nebenkosten, Reinigung sowie Personal, ergänzt durch anteilige Verwaltungskosten, Abschreibungen und Zinsbelastungen. Die Erlöse setzen sich aus Eintrittsgeldern sowie einer Kostenmiete der Kernverwaltung zusammen. Aufgrund der Abrechnungsmodalitäten besteht eine zeitliche Verzögerung von zwei Jahren zwischen dem tatsächlichen Aufwand und der Abrechnung.
Für das Jahr 2023 verzeichnet die ZGS im Bereich Freibad einen kalkulatorischen Gewinn von 36.259,46 €, nachdem im Jahr 2022 ein Verlust von 39.619,16 € ausgewiesen wurde. Für den Konzern Stadt Sprockhövel ergibt sich nach Herausrechnung interner Verrechnungen für das Jahr 2023 ein geschätzter Verlust von 391.943,06 €, verglichen mit einem Verlust von 395.861,53 € im Jahr 2022.
Im Jahr 2023 wurden im Vermögensplan keine direkten Maßnahmen für das Freibad umgesetzt, lediglich die Elektrik des Kiosks wurde für 9.804,55 € erneuert. Der Betrieb im Jahr 2023 war durch personelle und krankheitsbedingte Einschränkungen der Öffnungszeiten geprägt. Da die Abrechnung der Wärmelieferung für 2023 noch aussteht, basieren bestimmte Werte auf Schätzungen.
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Beratungsfolge
- 20.03.2024 · Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (13. Sitzung)
- 11.03.2024 · Betriebsausschuss (12. Sitzung)
- 3.Mitteilung zur Personalsituation Freibad 2024Zur Vorlage · KN-16/2024 · Mitteilungsvorlage ZGS
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✦ KI-Zusammenfassung
Die Zentrale Gebäudebewirtschaftung informiert über die aktuelle Personalsituation im Freibad für die kommende Saison 2024. Derzeit ist lediglich eine der drei vorgesehenen Stellen für das Freibadpersonal besetzt. Aufgrund des Fachkräftemangels besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden vakanten Positionen als Fachangestellte für Bäderbetriebe bis zum Saisonbeginn nicht nachbesetzt werden können.
Um den Badebetrieb unter diesen Bedingungen sicherzustellen, wurde ein Personalnotkonzept erstellt. Für die erste vakante Stelle ist die Beauftragung eines externen Dienstleisters vorgesehen. Die Aufgaben der zweiten vakanten Stelle sollen auf verschiedene Akteure verteilt werden. Dies umfasst die Betreuung der technischen Anlagen und die Sicherstellung der Wasserqualität durch technisches Personal sowie eine verstärkte Schulung von Rettungsschwimmern. Zur Deckung des Aufsichtspflicht-Bedarfs werden Kooperationen mit ortsansässigen Vereinen, Sporthochschulen und der Flüchtlingshilfe angestrebt. Seitens der Vereine und der Flüchtlingshilfe wurde bereits Unterstützung in Form von Stundenkontingenten signalisiert.
Trotz dieser Maßnahmen kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusage für einen vollständig unterbrechungsfreien Regelbetrieb gegeben werden, da die Planung von Stundenkontingenten durch Studierende oder Abiturienten erst gegen Ende des ersten Quartals verlässlich möglich ist. Sollten die personellen Engriefe bei den Fachangestellten anhalten, kann es zu reduzierten Öffnungszeiten kommen. Die Gefahr kurzfristiger Schließungen wird im Vergleich zur Vorsaison als geringer eingestuft. Die Personalkosten für das Freibad sind im Wirtschaftsplan 2024 mit 217.000 Euro veranschlagt.
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Beratungsfolge
- 20.03.2024 · Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (13. Sitzung)
- 11.03.2024 · Betriebsausschuss (12. Sitzung)
- 4."Stadtbücherei besser machen" hier: Antrag der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen vom 29.02.2024Zur Vorlage · VL-55/2024 · Beschlussvorlage
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✦ KI-Zusammenfassung
Die Beschlussvorlage VL-55/2024 des Fachbereichs Bürgerschaftsservice und Bildung befasst sich mit dem Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Weiterentwicklung der Stadtbücherei. Das Ziel der Vorlage ist die inhaltliche und strukturelle Verbesserung des Bibliotheksangebots unter dem Titel „Stadtbücherei besser machen“.
Die Entscheidung über die Umsetzung der im Antrag enthaltenen Maßnahmen wird im Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit in der Sitzung am 20. März 2024 als beschließender Tagesordnungspunkt behandelt.
Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird in der Vorlage darauf hingewiesen, dass die genaue Höhe der erforderlichen Aufwendungen erst nach einer Beschlussfassung über den Antrag ermittelt werden kann. In Bezug auf die Auswirkungen auf Klima und Umwelt wird angeführt, dass eine geplante Bepflanzung im Bereich der Stadtbücherei positive Effekte auf die Umwelt haben würde. Die Vorlage wurde von der Bürgermeisterin vorgelegt.
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- 20.03.2024 · Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (13. Sitzung)
- 5.Geplante Veranstaltungen für 2024Zur Vorlage · KN-2/2024 · Mitteilungsvorlage
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✦ KI-Zusammenfassung
Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung/Tourismus hat mit der Mitteilungsvorlage KN-2/2024 eine Übersicht über die für das Jahr 2024 geplanten Veranstaltungen vorgelegt. Das Programm umfasst verschiedene öffentliche Termine in den Stadtteilen Haßlinghausen, Niedersprockhövel und im Bereich des Schwimmbads.
Zu den angekündigten Veranstaltungen gehören der Frühlingsmarkt im April, der in Zusammenarbeit mit dem SVS stattfindet, sowie ein Streetfood-Festival im Mai auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in Haßlinghausen. Im Juli ist eine DJ-Edition des Formats „Beatz im Bad“ inklusive Nachtschwimmen vorgesehen. Im August wird das Event „Sprockhövel karibisch“ auf dem Parkplatz der Volksbank in Niedersprockhövel durchgeführt. Für den Zeitraum von September bis Oktober ist ein Bauernmarkt bzw. Herbstmarkt in Haßlinghausen geplant, gefolgt von einem Gala-Mitsummkonzert im Spätherbst bzw. Winter.
Zusätzlich zur Veranstaltungsreihe sind zwei Praktikums-Speed-Datings zur Vernetzung von Schülerinnen und Schülern mit Unternehmen vorgesehen. Für die lokale Wirtschaft sind zudem drei Unternehmerfrühstücke für die Monate März, August und November terminiert, die durch Vorträge und Informationen zu aktuellen Themen die Vernetzung fördern sollen. Die geschätzten finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen belaufen sich auf einen Betrag zwischen 7.500 und 10.000 Euro. Die Vorlage wurde zur Kenntnisnahme in die zuständigen Ausschüsse für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus sowie für Kultur, Sport und Freizeit eingestuft.
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Beratungsfolge
- 20.03.2024 · Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit (13. Sitzung)
- 07.03.2024 · Ausschuss für Wirtschaft, Stadtmarketing und Tourismus (11. Sitzung)
- 6.Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil
- 7.Anfragen im öffentlichen Teil