Stellenplan 2024 hier: Einbringung des Entwurfes

Die Beschlussvorlage VL-2/2023 aus dem Geschäftsbereich I befasst sich mit der Einbringung des Entwurfs des Stellenplans für das Jahr 2024. Der vorliegende Entwurf sieht eine Obergrenze von 207,28 vollzeitverrechneten Planstellen vor. Mit der Umsetzung dieses Plans erhöhen sich die laufenden Personalaufwendungen von 15.34komma440.000 EUR auf 16.645.990 EUR, was einer Differenz von 1.301.590 EUR entspricht.

Der Planansatz der laufenden Personalkosten setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Darunter befinden sich die Kosten für Planstellen in Höhe von 14.890.400 EUR, befristete Beschäftigungsverhältnisse mit 452.500 EUR sowie Ausbildungsverhältnisse mit 330.000 EUR. Zudem sind Kosten für die Versorgungskasse und Beihilfen in Höhe von insgesamt 610.000 EUR vorgesehen. Für den Zeitraum von 2024 bis 2027 sind zudem spezifische Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit prognostiziert.

Als Beschlussvorschlag ist die Überweisung des Entwurfs zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss vorgesehen. Dem Rat steht die Möglichkeit offen, den Ansatz der laufenden Personalkosten zu verändern. Der detaillierte Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2024 ist der Vorlage als Anlage beigefügt.