Haushaltssanierungscontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2015 bis 30.09.2015

Die vorliegende Beschlussvorlage 2015/427 zum Haushaltssanierungscontrolling umfasst den Bericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2015. Dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat wird vorgeschlagen, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Nach den Ausführungen der Verwaltung zeichnet sich zum Abschluss des dritten Quartals ab, dass die über alle Maßnahmen hinweg festgelegte Zielvorgabe von 5.268.345 Euro erreicht werden kann. Der Bericht weist einen Überschuss von 136.011 Euro aus, was einer Verbesserung von 62.094 Euro im Vergleich zum Bericht des zweiten Quartals entspricht. Der Gesamtzielerreichungsgrad aller Maßnahmen stieg von 101,40 Prozent auf 102,58 Prozent.

Trotz dieser positiven Gesamtentwicklung werden drei spezifische Haushaltssanierungsmaßnahmen als kritisch eingestuft, da deren prognostizierte Zielerreichung unter 70 Prozent liegt. Hierzu zählen die Beschränkung auf dringliche und unabweisbare Aufwendungen mit einer Prognose von 65,56 Prozent, der Kostenersatz der Feuerwehr mit 52,11 Prozent sowie die Reduzierung des Zuschusses für das Freibad mit 42,86 Prozent. Während die Prognose für die Maßnahmen zur Aufwandsbeschränkung und zum Feuerwehrkostenersatz gegenüber dem Bericht zum 30. Juni 2015 gesunken ist, blieb die Prognose für das Freibad unverändert. Die Verwaltung sieht angesichts der Gesamtentwicklung vor, die genannten Maßnahmen unverändert fortzusetzen.