Saisonüberblick 2016 Freibad

Die Beschlussvorlage 2016/373 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung legt den Saisonüberblick für das Freibad im Jahr 2016 vor. Der Bericht dient der Kenntnisnahme durch den Ausschuss für Kultur, Sport und Freizeit sowie den Betriebsausschuss.

Die vorliegenden Zahlen basieren auf dem Stand vom 4. Oktober 2016 und dokumentieren einen Besucherstrom von insgesamt 35.028 Badegästen. Die Gesamtausgaben für die Saison belaufen sich auf 243.727,00 Euro. Zu den aufgeführten Kostenpositionen gehören unter anderem Personalkosten in Höhe von 123.296,00 Euro, Bauunterhaltung in Höhe von 31.120,00 Euro sowie Grundbesitzabgaben, Strom, Wasser, Reinigungskosten und Eröffnungsarbeiten. Weitere Sach- und Betriebskosten sowie Kosten für die Außen- und Grünpflege sind ebenfalls enthalten. In dieser Aufstellung sind die Kosten für den Wärmeverbrauch, die Gebäudeversicherung sowie Verzinsung und Abschreibung noch nicht berücksichtigt, da diese erst mit dem Jahresabschluss 2016 verbucht werden.

Auf der Einnahmenseite werden Gesamteinnahmen in Höhe von 87.181,50 Euro ausgewiesen. Diese setzen sich aus Einnahmen des Freibades sowie Beiträgen und dem Kartenvorverkauf des Fördervereins zusammen. Daraus ergibt sich zum Stichtag eine Differenz von -156.545,50 Euro.