Wirtschaftsplan 2017 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage 2016/439 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung (ZGS) betrifft den Wirtschaftsplan 2017. Der Betriebsausschuss soll den Plan in der vorliegenden Fassung unter Berücksichtigung vorgenommener Änderungen beschließen und dem Rat der Stadt Sprockhövel zur Entscheidung empfehlen.

Der Entwurf enthält mehrere neue Positionen. Für die Erweiterung des Jugendzentrums Niedersprockhövel sind im Vermögensplan 65.000 Euro vorgesehen, nachdem Räumlichkeiten in der Eickerstraße durch die AWO gekündigt wurden. Zudem ist der Ausbau der Kita „KiFaZ Miteinander“ an der Hauptstraße mit einem Betrag von 75.000 Euro geplant, wobei durch einen Baukostenzuschuss des LWL eine entsprechende Einnahmeposition vorgesehen ist. Für die Erneuerung des Kunstrasens am Sportplatz Obersprockhövel sind Mittel in Höhe von 65.000 Euro für das Jahr 2018 und 59.000 Euro für das Jahr 2019 eingeplant.

Bei den Neubauvorhaben am Waldweg, am Geduldweg und in der Hattinger Straße kommt es aufgrund von Rechtsverfahren zu einer Verzögerung von etwa acht Monaten, wesentehr die Ausgaben für 2017 angepasst werden müssen. Um den Ausgleich des Vermögensplans zu gewährleisten, ist zudem eine Anpassung der Kreditermächtigung erforderlich. Durch die Änderungen wird das Kreditlimit der ZGS im Jahr 2017 um 37.760 Euro überschritten. Die Verwaltung weist darauf hin, dass eine Aufhebung der 2/3-Regelung zur Begrenzung der Neuverschuldung zur Sicherung der Maßnahmen notwendig sein könnte.