Halbjahresbericht 2022 der ZGS

Die vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer 2022/319 dient der Kenntnisnahme des Halbjahresberichts 2022 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung (ZGS) im Betriebsausschuss. Gemäß der Betriebssatzung der Stadt Sprockhövel ist die Betriebsleitung verpflichtet, der Bürgermeisterin, dem Betriebsausschuss und dem Kämmerer schriftlich über die Entwicklung von Erträgen, Aufwendungen sowie die Abwicklung des Vermögensplanes zu berichten.

Der Bericht stellt die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sowie die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes zum Stand 30. Juni 2022 den Ansätzen des Wirtschaftsplanes gegenüber. In der Erläuterung wird auf personelle Veränderungen im technischen Bereich der ZGS hingewiesen. Seit dem 1. Januar 2022 ist eine Vollzeitstelle im technischen Bereich unbesetzt, zudem ist die Stelle der Betriebsleitung seit Juni 2022 faktisch nicht besetzt. Da diese personelle Situation bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 nicht berücksichtigt wurde, kann die verbleibende Teilzeitkraft die geplanten Maßnahmen nicht in vollem Umfang umsetzen. In der Folge ist eine Verschiebung diverser Maßnahmen auf das kommende Jahr erforderlich. Der Bericht führt die Maßnahmen des Vermögensplanes sowie die geplanten Verschiebungen auf. Sollte die technische Stelle im laufenden Jahr neu besetzt werden, ist eine Prüfung der möglichen Umsetzung weiterer Maßnahmen vorgesehen. Der Bericht wurde der Bürgermeisterin und dem Kämmerer vorab vorgelegt.