Kostencontrolling für den Fachbereich Jugend und Familie hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.24 bis 30.09.2024

Die Mitteilungsvorlage KN-322/2024 des Fachbereichs Jugend und Familie enthält den Kostencontrollingbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2024. Der Bericht befasst sich mit der finanziellen Entwicklung innerhalb des Produktbereichs Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Aus den vorliegenden Zahlen geht hervor, dass bei zwei Kostenträgern bis zum Ende des Jahres mit Aufwendungen zu rechnen ist, die über dem ursprünglichen Haushaltsansatz liegen. Konkret wird bei den Leistungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen eine Überschreitung von schätzungsweise 135.000 Euro erwartet. Bei den Leistungen der Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen beläuft sich die prognostizierte Mehrbelastung auf 620.000 Euro.

Demgegenüber steht eine erwartete Minderaufwendung bei der Weiterleitung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger in Höhe von 1.100.000 Euro. Da der gesamte Produktbereich 06 innerhalb eines gemeinsamen Deckungskreises verwaltet wird, können die prognostizierten Mehraufwendungen durch die Minderaufwendungen ausgeglichen werden. Eine über- oder außerplanmäßige Ausgabe in der entsprechenden Höhe wird daher voraussichtlich nicht erforderlich sein. Die Vorlage wurde zur Kenntnisnahme für den Ausschuss für Jugendhilfe und Schule zum Termin am 27. November 2024 erstellt.