Wirtschaftsplan 2016 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage 2015/428 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung der Stadt Sprockhövel befasst sich mit dem Wirtschaftsplan 2016. Der Betriebsausschuss soll nach Beratung über die Verabschiedung des Wirtschaftsplans in der vorliegenden Fassung entscheiden und dem Rat der Stadt die entsprechende Beschlussfassung empfehlen. Dabei sind die im Betriebsausschuss vorgenommenen Änderungen zu berücksichtigen, was eine entsprechende Anpassung des Erfolgsplans nach sich ziehen kann.

Die Änderungen am Wirtschaftsplan resultieren aus politischen Beschlüssen und Aufträgen im Bereich der Asylunterkünfte. Der überarbeitete Erfolgsplan berücksichtigt die Miet- und Nebenkosten für die vollständige Belegung von drei Wohncontainerstandorten, basierend auf den für das Jahr 2016 erwarteten Flüchtlingszahlen. Eine abschließende Einschätzung zur ausreichenden Deckung dieser Kosten ist zum Zeitpunkt der Vorlage nicht möglich.

Der Finanzplan sowie der Vermögensplan für den Zeitraum 2016 bis 2020 enthalten die Planung für geplante Neubauten in den Jahren 2016 und 2017 sowie für Gebäude- und Grundstücksakquisitionen im Jahr 2016. Die Vorlage umfasst zudem eine Gegenüberstellung des ursprünglichen Entwurfs vom 14. September 2015 mit den neuen Planungen sowie eine Darstellung zur Einhaltung der Kreditaufnahmebeschränkungen. Die Finanzierungsrechnungen für die Neubauten basieren auf Kostenschätzungen und berücksichtigen Fördergelder gemäß dem Runderlass für Flüchtlingsunterkünfte.