Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.03.2021

Die vorliegende Beschlussvorlage 2021/327 aus dem Geschäftsbereich I befasst sich mit dem Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2021. Der Gegenstand der Vorlage ist ein Bericht, der dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt wird.

In den Erläuterungen zur Vorlage wird auf die Entwicklung der Personalkosten hingewiesen. Es wird ausgeführt, dass im Jahr 2020 der Gesamtansatz für die laufenden Personalkosten sowie die Rückstellungen überschritten wurde. Diese Überschreitung wird auf beamtenrechtliche Einmaleffekte bei den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückgeführt. Für das Jahr 2021 wird jedoch davon ausgegangen, dass der im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Ansatz zur Deckung der Kosten ausreicht.

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die zuständigen Gremien den vorgelegten Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling lediglich zur Kenntnis nehmen. Eine Beratung der Vorlage ist für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 17. Juni 2021 sowie des Rates am 24. Juni 2021 vorgesehen.