Kenntnisnahme von überplanmäßigen Aufwendungen

Die vorliegende Beschlussvorlage 2022/623 befasst sich mit der Kenntnisnahme von überplanmäßigen Aufwendungen innerhalb der Stadtverwaltung Sprockhövel. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die in der Vorlage aufgeführten Mehraufwendungen zur Kenntnis zu nehmen.

Die Vorlage führt zwei spezifische Kostenpunkte auf. Im ersten Fall handelt es sich um einen Betrag von 4.000,00 Euro im Bereich der sonstigen besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Diese Kosten entstehen durch gestiegene Support-Gebühren für die Personalabrechnungssoftware, eine notwendige Erweiterung der Datenbank sowie zusätzliche Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchungen und Gefährdungsanalysen. Die Deckung dieser Ausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen des Landes.

Der zweite Punkt betrifft Aufwendungen in Höhe von 15.000,00 Euro für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens im Bereich der Straßen. Aufgrund einer laufenden Deckensanierung durch Straßen.NRW im Bereich Niedersprockhövel bis zur Kreuzung Flockenhaus ist die Stadtverwaltung zur Erneuerung und Anpassung der Schachtabdeckungen an die neue Straßendecke verpflichtet. Diese Kosten waren im ursprünglichen Haushalt nicht vorgesehen. Die Finanzierung dieser Maßnahme wird durch Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sichergestellt.