Personal- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2026 bis 30.06.2026

Die Mitteilungsvorlage KN-339/2026 des Geschäftsbereichs I enthält den Bericht zum Personal- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026. Basierend auf den vorliegenden Daten des Controllingberichts wird davon ausgegangen, dass der durch Ratsbeschluss vom 19. März 2026 bereitgestellte Ansatz für die Personalkosten insgesamt ausreichend ist.

Ein Punkt der Entwicklung, der im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2027 mit einem höheren Ansatz berücksichtigt wurde, ist der Beihilfeaufwand für aktive Beschäftigte sowie für Versorgungsempfänger. Die Vorlage dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates. Die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss ist für den 1. Oktober 2026 angesetzt, während die Vorlage im Rat am 8. Oktober 2026 zur Kenntnis gebracht werden soll.