Stellenplan 2027 hier: Einbringung des Entwurfes

Die vorliegende Beschlussvorlage VL-178/2026 des Geschäftsbereichs I legt den Entwurf des Stellenplans für das Jahr 2027 vor. Der Entwurf umfasst insgesamt 255,97 vollzeitverrechnete Planstellen. Ein wesentlicher Bestandteil der Planung ist die Wiedereingliederung der ZGS in die Kernverwaltung und den Kernhaushalt.

Nach aktuellem Planungsstand steigt der Ansatz für die laufenden Personalaufwendungen von 18.566.810 EUR auf 21.813.700 EUR an. Diese Steigerung um rund 3,2 Millionen EUR resultiert maßgeblich aus der Wiedereingliederung der ZGS, die etwa 2,3 Millionen EUR ausmacht. Zu den weiteren kalkulierten Kostenfaktoren gehören eine angenommene Tariferhöhung von 3 %, die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenzen sowie steigende Sozialversicherungsbeiträge. Zudem sind die Ausweitung von Bereitschaftsdiensten, die Wiederbesetzung von Stellen nach Elternzeiten sowie die Erhöhung von Ausbildungsverhältnissen im Bereich der Erzieher und Kinderpfleger im Plan enthalten.

Die Vorlage weist zudem auf die Berechnung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit hin, welche auf versicherungsmathematischen Prognosen und aktuellen Personalverhältnissen basieren. Der Rat wird gebeten, den vorliegenden Entwurf zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss zu überweisen. Eine detaillierte Personal- und Stellenbedarfskonzeption für den Zeitraum 2027 bis 2031 soll in der nächsten Sitzungsperiode vorgelegt werden.