Haushaltssanierungscontrolling hier: Abschlussbericht für den Zeitraum 01.01.2015 bis 31.12.2015

Die vorliegende Beschlussvorlage 2016/057 zum Thema Haushaltssanierungscontrolling enthält den Abschlussbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015. Der Bericht wurde dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Dem Bericht zufolge wurde die Zielvorgabe in Höhe von 5.268.345 Euro erreicht. Es wird ein Überschuss von 444.590 Euro ausgewiesen, was einer Verbesserung von 308.579 Euro gegenüber dem vorangegangenen Bericht entspricht. Als wesentliche Faktoren für dieses Ergebnis werden die Entwicklung der Personalaufwendungen sowie die anhaltende Niedrigzinsphase angeführt, welche die Abweichungen bei anderen Maßnahmen ausgleichen konnten.

Hinsichtlich der einzelnen Maßnahmen werden unterschiedliche Zielerreichungsgrade dokumentiert. Bei der Maßnahme zur Preiserhöhung in der Kantine wurde ein Ergebnis von 85 Prozent der Zielvorgabe erzielt. Im Bereich der Maßnahmen mit einer Zielerreichung unter 70 Prozent wird die Beschränkung auf dringliche und unabweisbare Auszahlungen mit einem Ergebnis von 64,87 Prozent sowie der Kostenersatz der Feuerwehr mit 69,17 Prozent ausgewiesen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass die betroffenen Maßnahmen bereits in früheren Berichten thematisiert wurden und die Zielvorgaben im Haushaltssanierungsplan 2016 entsprechend angepasst wurden.