Haushaltssanierungscontrolling hier: Abschlussbericht für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2017

Die vorliegende Beschlussvorlage 2018/028 zum Thema Haushaltssanierungscontrolling legt den Abschlussbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 vor. Der Bericht wurde dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Dem Bericht zufolge wurde die Zielvorgabe in Höhe von 6.101.589 Euro erreicht, wobei ein Überschuss von 283.699 Euro ausgewiesen wird. Als wesentliche Faktoren für dieses Ergebnis werden die Entwicklung der Personalaufwendungen sowie die anhaltende Niedrigzinsphase angeführt, welche die Zielverfehlungen bei anderen Maßnahmen kompensieren konnten.

Im Bereich der Maßnahmen mit einer Zielerreichung zwischen 70 % und 90 % wird die Reduzierung der Mieten mit einer Quote von 88,86 % sowie die Einführung der Vergnügungssteuer mit 87,51 % aufgeführt. Demgegenüber stehen Maßnahmen, deren Zielerreichung unter 70 % lag. Hierzu zählen die Beschränkung auf dringliche Aufwendungen, die Reduzierung von Zuschüssen für das Freibad sowie die Erhöhung der Abführung des Sparkassenüberschusses, bei denen jeweils kein Ergebnis im Vergleich zur Zielvorgabe erzielt wurde.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die betroffenen Maßnahmen bereits in vorangegangenen Berichten thematisiert wurden. Für den Haushaltssanierungsplan 2018 wurden unter Berücksichtigung der Entwicklungen des Berichtszeitraums entsprechende Anpassungen vorgenommen.