Aktuelle Finanzsituation im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

Die Beschlussvorlage 2019/449 befasst sich mit der Finanzsituation im Produktbereich 06, der für die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig ist. Der Ausschuss für Jugendhilfe und Schule empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat, die aktuelle Lage zur Kenntnis zu nehmen.

Im Bereich der stationären Leistungen wurde ein Haushaltsmittelansatz von 1.231.4ﺒ80,00 € veranschlagt, wovon bis Juli 2019 bereits 1.167.399,59 € verausgabt wurden. Aufgrund steigender Fallzahlen bei der Heimerziehung und Vollzeitpflege wird für den Zeitraum bis Dezember 2019 ein zusätzlicher Bedarf von etwa 616.200,00 € prognostiziert. Bei den ambulanten Leistungen beläuft sich der geplante Ansatz auf 1.647.222,00 €, wovon bis Juli 2019 1.207.716,61 € verbraucht wurden. Auch hier wird bis Jahresende ein zusätzlicher Bedarf von circa 632.010,00 € erwartet, bedingt durch Zunahmen bei der Eingliederungshilfe sowie Hilfen zur Erziehung.

Die Verwaltung weist für verschiedene Leistungen einen Finanzbedarf bis Dezember aus, darunter 402.446,00 € für ambulante Unterstützungsleistungen inklusive einer Poollösung sowie 161.000,00 € für die Kindertagespflege. Weitere Kosten entstehen für Erziehungsbeistandschaften, Hilfe für junge Volljährige, soziale Gruppenarbeit, sozialpädagogische Familienhilfe und die Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer. Insgesamt wird für den Produktbereich 06 ein Finanzbedarf von rund 1.409.250,00 € bis zum Jahresende geltend gemacht. Die Verwaltung beantragt eine überplanmäßige Ausgabe, die durch Mehrerträge in Höhe von 572.890,00 € sowie durch Minderausgaben im Bereich 05.03.04 gedeckt werden soll.