Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2019

Die vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer 2019/447 des Fachbereichs Personal/Organisation dient der Berichterstattung über das Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2019. Der Vorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat den vorgelegten Bericht zu diesem Zeitraum zur Kenntnis nehmen.

Aus den Erläuterungen der Verwaltung geht hervor, dass basierend auf der Prognose zum Abschluss des zweiten Quartals 2019 davon ausgegangen wird, dass der Personalkostenansatz für das Jahr 2019 ausreichend bemessen ist. Es wird erwartet, dass die tatsächlichen Kosten im Jahresabschluss unter dem angesetzten Budget liegen werden.

Gleichzeitig wird ein Anstieg des Gesamtaufwands im Vergleich zum Abschluss des ersten Quartals prognostiziert. Dieser Anstieg wird mit der zum 1. April 2019 in Kraft getretenen Tarifsteigerung, der Anhebung der Beamtenbesoldung sowie durch zahlungswirksame Höhergruppierungen und erfolgte Stellennachbesetzungen begründet. Die geschätzte Differenz des höheren Aufwands beläuft sich auf etwa 28.000 Euro.