Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2019

Die Beschlussvorlage 2019/332 des Fachbereichs Inneres enthält einen Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling der Stadt Sprockhövel für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2019. Der Bericht umfasst die Bereiche Personalaufwand, Beihilfeaufwand für aktive Beamte sowie für Versorgungsempfänger und den Fortbildungsaufwand. Beim Personalaufwand wird eine Prognose von 14.063.895 EUR gegenüber einer Vorgabe von 14.276.980 EUR erwartet. Während der Beihilfeaufwand für aktive Beamte mit einer Hochrechnung von 60.000 EUR unter dem Ansatz von 85.000 EUR liegt, übersteigt der Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger mit einer Hochrechnung von 230.000 EUR den Ansatz von 80.000 EUR. Der Fortbildungsaufwand wird planmäßig mit 98.000 EUR erwartet. Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat den Bericht zur Kenntnis nehmen.

Zudem werden Anpassungen des Stellenplans 2019 dokumentiert, die Veränderungen der Entgeltgruppen nach TVöD sowie Änderungen der Wochenarbeitszeiten in verschiedenen Sachgebieten wie Personal, Kindertageseinrichtungen, Bauen/Wohnen sowie Jugend/Schule betreffen. Die Vorlage führt Herabgruppierungen und Anhebungen von Entgeltgruppen sowie Reduzierungen und Erhöhungen von Arbeitszeiten auf, teilweise mit Befristungen. Des Weiteren werden unbesetzte Planstellen mit Besetzungsdaten seit 2019 sowie die unbefristete Wiederbesetzung mehrerer Stellen nach Aufhebung von Wiederbesetzungssperren aufgeführt. Die Vorgabe von insgesamt 200,84 vollzeitverrechneten Planstellen wird eingehalten.