Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.06.2019

Die vorliegende Beschlussvorlage 2019/332 des Fachbereichs Inneres befasst sich mit dem Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling der Stadt Sprockhövel für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. September 2019. Der Bericht dient der Information des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates.

Der Personalaufwand beläuft sich im dritten Quartal auf rund 3,3 Millionen Euro. Aufgrund unbesetzter Planstellen und sinkender Rückstellungen für Höhergruppierungsanträge wird prognostiziert, dass der Jahresansatz von etwa 14,2 Millionen Euro mit einem geringen Minus von 1,49 % unter der Vorgabe liegen wird. Während die Beihilfe für aktive Beamte voraussichtlich unter dem Budget bleiben wird, zeigt der Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger eine erhebliche Überschreitung des Ansatzes. Die Fortbildungskosten bewegen sich planmäßig innerhalb des Budgets, da seit März 2019 eine Budgetierung der verbleibenden Mittel in den Fachbereichen erfolgt.

Zudem dokumentiert der Bericht diverse Veränderungen im Stellenplan. Dies umfasst die Verschiebung und Umsetzung mehrerer besetzter Planstellen zwischen verschiedenen Sachgebieten und Fachbereichen sowie Anpassungen in der Stellenbewertung. Dabei wurden verschiedene Positionen innerhalb der Entgeltgruppen nach oben oder unten angepasst oder von unterschiedlichen Besoldungsgrundlagen umgestellt.