Stellenplan 2023

Die vorliegende Beschlussvorlage 2022/512 des Fachbereichs Personal/Organisation befasst sich mit dem Stellenplanentwurf für das Jahr 2023 in der aktualisierten Fassung vom 10. Oktober 2022. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, diesen Entwurf als Anlage zum Haushaltsplan 2023 zu beschließen.

Die Aktualisierung des Entwurfs erfolgte aufgrund von Änderungen bei einzelnen Planstellen, wie etwa der Eingruppierung oder der Wochenstunden, sowie aufgrund von Umstrukturierungen, darunter der Wegfall einer Beigeordnetenstelle und Änderungen in den Geschäftsbereichen. Im Vergleich zum Planungsstand vom Juli 2022 reduziert sich der Planansatz der Personalkosten von 15.388.020 Euro um 43.620 Euro auf 15.344.400 Euro.

Hinsichtlich der laufenden Personalkosten ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 641.070 Euro auf 14.734.400 Euro. Dieser Zuwachs resultiert aus zusätzlichen Planstellen, befristeten Stellen sowie einer angenommenen Tarifsteigerung von 3 Prozent ab dem 1. Januar 2023. Die Kosten für die Zusatzversorgungskasse sowie die Beihilfe für aktive Beschäftigte und Beamte bleiben unverändert. Der Gesamtplanansatz für 2023 beläuft sich auf 15.820.540 Euro, was einer Steigerung von 519.780 Euro gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Verwaltung weist darauf hin, dass bei einer höheren Tarifsteigerung von 4 oder 5 Prozent ein entsprechender Mehrbedarf entstehen könnte.