Haushaltssanierungscontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2015 bis 30.06.2015

Die Beschlussvorlage 2015/271 des Bürgermeisters befasst sich mit dem Bericht zum Haushaltssanierungscontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2015. Dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat wird vorgeschlagen, den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Dem Bericht zufolge zeichnet sich zum Abschluss des zweiten Quartals ab, dass die übergeordnete Zielvorgabe in Höhe von 5.268.345 Euro erreicht werden kann. Es wird ein Überschuss von 73.917 Euro ausgewiesen, was eine Verbesserung von 258.364 Euro im Vergleich zum Bericht des ersten Quartals darstellt, welcher noch einen Fehlbedarf von 184.447 Euro aufwies.

Im Bereich der Einzelmaßnahmen werden drei Vorgänge als kritisch eingestuft. Bei der Konsolidierungsmaßnahme zur Beschränkung auf dringliche und unabweisbare Aufwendungen sowie beim Kostenersatz der Feuerwehr liegt die prognostizierte Zielerreichung zwischen 70 und 90 Prozent. Bei beiden Maßnahmen hat sich die Prognose gegenüber dem ersten Quartal verbessert.

Eine weitere Maßnahme, die Reduzierung des Zuschusses für das Freibad, weist eine prognostizierte Zielerreichung von 42,86 Prozent auf. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs wird mit einer geringeren Zielerreichung gerechnet. Die Verwaltung führt diese Maßnahme unverändert fort, wobei nach Abschluss der Freibadsaison genauere Aussagen sowie eine mögliche Anpassung im nächsten Haushaltssanierungsplan geprüft werden sollen.