Haushaltssanierungscontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2017 bis 30.06.2017

Die vorliegende Beschlussvorlage 2017/303 des Bürgermeisters befasst sich mit dem Bericht zum Haushaltssanierungscontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2017. Der Bericht wurde zur Kenntnisnahme für den Haupt- und Finanzausschuss sowie den Rat vorgelegt.

Aus den Erläuterungen der Verwaltung geht hervor, dass die Prognose für den betrachteten Zeitraum ein Fehlbetrag von 73.675 Euro ausweist. Dieser Wert liegt nahezu auf dem Niveau der Prognose zum ersten Quartal, die einen Fehlbetrag von 73.318 Euro vorhersagte. Ein wesentlicher Faktor in der Kalkulation ist der Ausfall der Maßnahme 57 bezüglich der Sparkassenüberschüsse in Höhe von 150.000 Euro.

Gleichzeitig verweist die Verwaltung auf potenzielle Entwicklungen bei den Maßnahmen 1 bis 3 im Bereich der Personalaufwendungen. Zudem wird die aktuelle Entwicklung der Gewerbesteuer angeführt, wobei die Prognose für die Maßnahmen 50 und 51 nach dem Stand Ende August um mehr als 100.000 Euro höher ausfallen würde. Aufgrund dieser Faktoren geht die Verwaltung davon aus, dass die Erreichung der Zielvorgaben für das Jahr 2017 weiterhin als möglich betrachtet werden kann.