Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2020 bis 30.06.2020

Die vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer 2020/303 des Geschäftsbereichs I befasst sich mit dem Personalkosten- und Planstellencontrolling der Stadt Sprockhövel für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2020. Der Vorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat den entsprechenden Bericht zur Kenntnis nehmen.

Dem Bericht zufolge wird auf Basis einer vorsichtigen Prognose davon ausgegangen, dass der im Stellenplan 2020 festgelegte Gesamtansatz für die Personalkosten auskömmlich sein wird. Dennoch weist die Verwaltung auf bestehende Prognoserisiken hin. Ein wesentlicher Faktor sind die anstehenden Tarifverhandlungen, für die eine Tarifsteigerung von etwa zwei Prozent kalkuliert wurde. Ein Ergebnis, das über dieser Annahme liegt, könnte die Einhaltung des Gesamtansatzes beeinflussen.

Zudem wird auf die Schwierigkeit hingewiesen, die zu bildenden Rückstellungen, insbesondere für Pensionsverpflichtungen, exakt zu kalkulieren. Die Verwaltung führt an, dass eine verstärkte Einstellung von Beamten im Rahmen von externen Stellennachbesetzungen zu höheren Rückstellungsverpflichtungen führen würde. Die Vorlage dient somit der Information über den aktuellen Stand der Personalkostenentwicklung und die damit verbundenen finanziellen Unsicherheitsfaktoren im laufenden Haushaltsjahr.