Haushalt 2023 Hier: Haushaltsvorberatung für den Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben) und den Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend-und Familienhilfe)

Die vorliegende Beschlussvorlage 2022/497 dient der Haushaltsvorberatung für das Jahr 2023 in den Produktbereichen 03 (Schulträgeraufgaben) sowie 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe). Der Ausschuss für Jugendhilfe und Schule empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat, die in den Anlagen dargestellten Planungsansätze zu beschließen.

Gemäß der Satzung für das Jugendamt obliegt dem Ausschuss für Jugendhilfe und Schule die Vorberatung des Haushalts für die Bereiche der Jugendhilfe und der Schulen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der NKF-Haushaltsplan produktorientiert aufgestellt wird. Aufgrund des Umfangs der Anlagen wird auf die Einsichtnahme in die vom Fachbereich Finanzmanagement erstellten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die entsprechenden Erläuterungen im Rats- und Bürgerinformationssystem der Stadt Sprockhövel verwiesen.

Im Bereich der Schulträgeraufgaben (Produktbereich 03) sind Korrekturen an den Mittelanmeldungen für den Haushalt 2023 vorgesehen. Die Kosten für den Schülerspezialverkehr erhöhen sich nach Durchführung einer Ausschreibung. Konkret steigt der Planansatz für den Posten 03.01.04.05.527200 von 64.500 Euro auf 89.000 Euro, was einer Erhöhung um 24.500 Euro entspricht. Zudem erhöht sich der Wert für den Posten 03.01.04.06.527200 von 117.000 Euro auf 131.000 Euro, was eine Steigerung um 14.000 Euro bedeutet. Die entsprechenden Haushaltsansätze und Erläuterungen wurden im Juli 2022 erstellt.