Stellenplan 2025/2026 hier: Einbringung des Entwurfes

Die Beschlussvorlage VL-119/2024 des Geschäftsbereichs I betrifft den Entwurf für den Stellenplan 2025/2026. Der Rat soll den Entwurf zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss überweisen. Der Plan sieht für das Jahr 2025 insgesamt 220,31 vollzeitverrechnete Planstellen vor, während für 2026 ein Umfang von 218,81 Planstellen vorgesehen ist.

Die laufenden Personalaufwendungen steigen nach den vorliegenden Zahlen für 2025 von 16.933.990 EUR auf 18.281.440 EUR und für 2026 von 18.281.440 EUR auf 18.727.570 EUR. Als Ursachen für die Kostenentwicklung werden Besoldungs- und Tariferhöhungen, zusätzliche Stellen in den Bereichen Klimaschutzanpassung, Soziales, Integration sowie Inklusionskräfte in Kindertageseinrichtungen sowie Mehraufwendungen durch Altersteilzeit, die Umwandlung von Honorarverträgen und höhere Beiträge zur Versorgungskasse angeführt.

Die Personalkosten für 2026 setzen sich unter anderem aus Planstellen, befristeten Beschäftigungsverhältnissen, Ausbildungsverhältnissen, Bereitschaftsdiensten sowie Beiträgen zur Versorgungskasse und Beihilfen zusammen. Für den Zeitraum von 2025 bis 2027 werden zudem Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen und Rückstellungen zur Altersteilzeit prognostiziert, wobei die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen auf einem externen versicherungsmathematischen Gutachten basiert. Die Zuführungen sind aufgrund des haushaltsrechtlichen Bruttoprinzips in voller Höhe anzusetzen. Die abschließende Beratung im Rat ist für den 19.09.2024 angesetzt.