Stellenplan 2025/2026 hier: Einbringung des Entwurfes

Die vorliegende Beschlussvorlage VL-119/2024 des Geschäftsbereichs I legt den Entwurf des Stellenplans für die Jahre 2025 und 2026 vor. Der Entwurf sieht für das Jahr 2025 insgesamt 220,31 vollzeitverrechnete Planstellen und für das Jahr 2026 eine Anzahl von 218,81 Planstellen vor. Damit wird die vom Rat der Bürgermeisterin festgelegte Obergrenze für nicht vorübergehende Beschäftigungsverhältnisse eingehalten.

Die laufenden Personalaufwendungen für das Jahr 2025 werden auf 18.281.440 EUR kalkuliert, was einem Anstieg von 1.347.450 EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Zuwachs resultiert aus verschiedenen Faktoren, darunter die vollständige Berücksichtigung der Planstelle für Klimaschutzanpassung, zusätzliche Stellen im Bereich Soziales und Integration sowie ein erhöhter Bedarf an Inklusionskräften in Kindertagesstätten. Weitere Kostentreiber sind der Mehraufwand durch Altersteilzeit, die Umwandlung von Honorarverträgen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse sowie tariflich bedingte Stufensteigerungen und Besoldungsanpassungen.

Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg der laufenden Personalkosten auf 18.727.570 EUR prognostiziert. Dieser Anstieg wird primär durch weitere Besoldungs- und Tariferhöhungen sowie steigende Beiträge zur Versorgungskasse verursacht. Dem stehen jedoch ein prognostizierter Stellenabbau bei geförderten Positionen sowie rückläufige Aufwendungen im Bereich der Altersteilzeit gegenüber. Der Rat soll den Entwurf zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss überweisen.