Wirtschaftsplan 2023 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel

Die vorliegende Beschlussvorlage 2022/571 der Zentralen Gebäudebewirtschaftung sieht eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2023 vor. Die Änderungen ergeben sich aus Erkenntnissen aus Gebäudebegehungen durch Mitglieder des Betriebsausschusses sowie aus aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Kitas und Flüchtlingsunterbringung.

Im Bereich der Personalkosten ist die Aufnahme einer Stelle für das Energiemanagement vorgesehen, wobei die Besetzung voraussichtlich erst im dritten Quartal 2023 erfolgen wird. Bei den Einnahmen verschieben sich Zuwendungen für Photovoltaikanlagen sowie entsprechende Ausgaben in das Jahr 2023. Zur Deckung der veränderten Ausgaben sind Anpassungen bei den Kreditaufnahmen erforderlich.

Im Finanzplan sind diverse bauliche Maßnahmen neu aufgenommen oder verschoben. Zu den neuen Vorhaben gehören die Errichtung einer Trafostation im Schulzentrum Börtersbruch, die Anschaffung eines Spielgeräts für die GGS Haßlinghausen sowie der Neubau einer Kita in Haßlinghausen und ein Neubau der Kita Hauptstraße. Zudem sind Mittel für den Neubau einer Leichtbauhalle am Bauhof sowie für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser mit neuer Brandmeldetechnik vorgesehen.

Weitere Anpassungen betreffen die Erhöhung der Mittel für die Unterbringung von Asylbewerbern, die Planung für die Nutzungsänderung des Bürgerhauses sowie die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes. Bestehende Vorhaben, wie die Erneuerung von Dach- und Fassaden an der GGS Gennebreck oder die Sanierung der Schützenhalle, werden zeitlich angepasst oder in neue Gesamtkonzepte integriert.