Ergebnis der Personalbemessung im Fachgebiet II.2 "Soziales und Integration"

Die vorliegende Beschlussvorlage VL-87/2024 befasst sich mit den Ergebnissen einer Personalbemessung im Fachgebiet Soziales und Integration. Im Auftrag des Haupt- und Finanzausschusses wurde eine Analyse der Personalbedarfe für die Bereiche Verwaltung, Hausmeisterdienste sowie Integration und Sozialarbeit durchgeführt. Um Kosten und Zeitaufwand für externe Beratungsunternehmen zu vermeiden, wurde die Untersuchung durch die zuständigen Fachbereiche für Personal, Organisation sowie Soziales und Integration intern auf Basis historischer Daten und aktueller Fallzahlen erstellt.

Die Analyse zeigt einen Anstieg der Fallzahlen in der Sachbearbeitung von 446 Fällen im Januar 2020 auf 804 Fälle im März 2024. Daraus ergibt sich die Empfehlung, im Stellenplan 2024 eine befristete Planstelle für den Bereich der Flüchtlingshausmeisterdienste sowie eine unbefristete Planstelle für die Sozialarbeit einzurichten. Für den Stellenplan 2025 wird zudem die Schaffung von 1,5 unbefristeten Planstellen in der Leistungssachbearbeitung vorgeschlagen.

Im Bereich der Hausmeisterdienste wird auf die steigende Anzahl untergebrachter Personen und die Betreuung neuer Standorte hingewiesen, was die zusätzliche befristete Stelle bis Ende 2026 begründet. Die zusätzlichen jährlichen Kosten für die vorgeschlagenen Maßnahmen im Jahr 2024 können je nach Eingruppierung zwischen 115.000 EUR und 155.000 EUR liegen. Eine vollständige Deckung der Kosten aus dem bestehenden Personalkostenansatz für 2024 kann nicht zugesichert werden.