Stellenplan 2022

Die vorliegende Beschlussvorlage 2021/616 aus dem Geschäftsbereich I befasst sich mit dem Stellenplanentwurf für das Jahr 2022. Der Entwurf wurde nach einer Sitzung des Rates am 30. September 2021 zur weiteren Beratung in den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat, die aktualisierte Fassung des Stellenplans vom 20. Oktober 2021 als Anlage zum Haushaltsplan 2022 zu beschließen.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Entwurf im Ratsinformationssystem zuvor nicht als separate Anlage unter einem anderen Tagesordnungspunkt ersichtlich war, jedoch Bestandteil des Haushaltsplanentwurfes war. Zur Verbesserung der Nachvollziehbarkeit wurde der Entwurf erneut beigefügt. Zudem wurde eine Korrektur hinsichtlich der geplanten Rückstellungszuführungen vorgenommen. In der ursprünglichen Fassung vom 18. August 2021 waren lediglich Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt worden, während Rückstellungen für Überstunden, nicht genommenen Urlaub und Altersteilzeit fehlten.

Durch diese Anpassung verändern sich die kalkulierten Werte für das Jahr 2022. Die laufenden Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 80.810 Euro auf 14.093.330 Euro. Die Kosten für Besoldung, Gehälter, Sozialabgaben und die Zusatzversorgungskasse erhöhen sich um 10.000 Euro auf 510.000 Euro, während die Beihilfe für aktive Beschäftigte um 5.000 Euro auf 90.000 Euro steigt. Die Zuführung zu den Rückstellungen erhöht sich um 164.260 Euro auf insgesamt 597.430 Euro. Die Gesamtsumme der Personalkosten steigt somit von 15.040.690 Euro im Jahr 2021 auf 15.300.760 Euro im Jahr 2022.