Personalkosten- und Planstellencontrolling 2022

Die Beschlussvorlage 2023/105 des Geschäftsbereichs I befasst sich mit dem Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022. Der vorliegende Bericht wurde dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Aus den Erläuterungen der Verwaltung geht hervor, dass die laufenden Personalkosten der aktiven Beschäftigten im Berichtszeitraum unter dem ursprünglich angesetzten Budget lagen. Hinsichtlich der Rückstellungen zeigt der Bericht eine Entwicklung auf, bei der die Gesamtsumme der Zuführungen zu den einzelnen Rückstellungen für die aktiven Beschäftigten im Jahr 2022 positiv ausfiel. Im Gegensatz dazu wurde für die Versorgungsempfänger ein Anstieg der Rückstellungen verzeichnet. Die Vorlage dient der Information der zuständigen Gremien über die finanzielle Entwicklung der Personalkosten und die Bestände der Rückstellungen im genannten Zeitraum.