Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2020 bis 30.09.2020

Im Rahmen der Sitzung des Rates am 10. Dezember 2020 wurde die Vorlage 2020/421 aus dem Geschäftsbereich I zur Beratung vorgelegt. Gegenstand der Beschlussvorlage ist der Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. September 2020.

Der Bericht legt den aktuellen Stand der Personal- und Planstellenentwicklung im ersten drei Quartale des Jahres 2020 dar. Nach den Erläuterungen der Verwaltung ist bei einer weiterhin vorsichtigen Prognose davon auszugehen, dass der aus dem Stellenplan 2020 resultierende Gesamtansatz für die Personalkosten auskömmlich sein wird. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass in vorangegangenen Berichten bereits auf bestehende Prognoserisiken aufmerksam gemacht wurde. Diese umfassen unter anderem Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, Beihilfen sowie Rückstellungen für Urlaub und Überstunden.

Der vorgeschlagene Beschluss sieht vor, dass der Rat den vorgelegten Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling für den genannten Zeitraum zur Kenntnis nimmt.