Personalkosten- und Planstellencontrolling 2020

Die vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer 2021/220 aus dem Geschäftsbereich I befasst sich mit dem Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020. Der Vorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat den vorgelegten Bericht zu diesem Zeitraum zur Kenntnis nehmen.

Aus den Erläuterungen der Verwaltung geht hervor, dass die laufenden Personalaufwendungen der aktiven Beschäftigten im betrachteten Zeitraum unter dem geplanten Ansatz lagen. Dem Bericht ist jedoch zu entnehmen, dass die Ergebnisse durch gestiegene Zuführungen beeinflusst wurden. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtungen im Bereich der Pensionen und der Beihilfe. In der Vorlage wird darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Vorgängen um Einmaleffekte handelt. Die daraus resultierenden Ausgleichsansprüche werden nach Angaben der Verwaltung erst im Jahr 2021 realisiert. Die Vorlage war zur Beratung in der nichtöffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15. April 2021 sowie in der Sitzung des Rates am 22. April 2021 vorgesehen.