Personalkosten- und Planstellencontrolling 2021

Die vorliegende Beschlussvorlage mit der Nummer 2022/213 aus dem Geschäftsbereich I befasst sich mit dem Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021. Der Vorschlag sieht vor, dass der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Rat den vorgelegten Bericht zu diesem Zeitraum zur Kenntnis nehmen.

Aus den Erläuterungen der Verwaltung geht hervor, dass die laufenden Personalkosten der aktiven Beschäftigten im betrachteten Zeitraum unter dem ursprünglich angesetzten Budget liegen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Gesamtsumme der Zuführungen zu den einzelnen Rückstellungen im Jahr 2021 im Vergleich zu den Erwartungen niedrig ausgefallen ist. Die Vorlage dient der Information der zuständigen Gremien über die Entwicklung der Personalkosten und die Planstellenentwicklung im genannten Kalenderjahr. Eine Beratung der Vorlage ist für die Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses am 12. Mai 2022 sowie des Rates am 19. Mai 2022 vorgesehen.