Stellenplan 2024 - Personalkostenentwicklung

Die vorliegende Beschlussvorlage VL-53/2024 des Geschäftsbereichs I befasst sich mit der Anpassung des Stellenplans 2024 und der damit verbundenen Entwicklung der Personalkosten. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat, die sich aus vorangegangenen Einzelbeschlüssen ergebenden Veränderungen im Stellenplan 2ş024 auszuweisen und im Haushaltsplan sowie in der mittelfristigen Planung zu veranschlagen.

Im Rahmen dieser Anpassung sollen drei neue Vollzeitplanstellen für den Bereich der Kindertageseinrichtungen geschaffen werden. Die Besetzung dieser Stellen soll zum nächsten Kindergartenjahr 2024/2025 aus bestehenden befristeten Vertragsverhältnissen erfolgen. Zudem ist vorgesehen, bestimmte bereits vorhandene Planstellen vorsorglich mit einem KW-Vermerk zu versehen.

Die Verwaltung führt aus, dass durch die Summe bisheriger Maßnahmen ein anstiegsrelevantes Volumen von rund 265.000 Euro entsteht, wobei etwa 139.000 Euro durch Einnahmeverbesserungen und Minderausgaben kompensiert werden können. Als Maßnahme zur kurzfristigen Kostensteuerung wurde eine mindestens dreimonatige Wiederbesetzungssperre verhängt, die jedoch interne Nachbesetzungen, laufende Verfahren sowie den Bereich der Kindertageseinrichtungen ausnimmt.

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung weist die Verwaltung auf potenzielle Kostensteigerungen durch den Tarifabschluss 2023/2024 sowie auf die Herausforderungen durch den Fachkräftemangel hin. Zudem wird auf mögliche zusätzliche Kosten im Bereich der Kindertageseinrichtungen hingewiesen, falls ein erhöhter Betreuungsbedarf bei Kindern eintritt.