Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.03.2026

Die Mitteilungsvorlage KN-140/2026 des Geschäftsbereichs I enthält den Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling für das erste Quartal des Jahres 2026, welches den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März umfasst. Dem vorliegenden Bericht zufolge ist davon auszugehen, dass der durch einen Ratsbeschluss vom 19. März 2026 bereitgestellte Ansatz für die Personalkosten insgesamt ausreichend bleibt.

Gleichzeitig weist das Dokument auf eine Entwicklung bei den Beihilfeaufwendungen für aktive Beschäftigte sowie Versorgungsempfänger hin. Aufgrund dieser Entwicklung wird im Rahmen der kommenden Haushaltspläne ein höherer Ansatz angemeldet werden müssen. Die Vorlage ist im Haupt- und Finanzausschuss am 2. Juli 2026 sowie im Rat am 9. Juli 2026 zur Kenntnisnahme vorgesehen.