Personalkosten- und Planstellencontrolling a) Bericht für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 b) Bericht für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.03.2020

Die vorliegende Beschlussvorlage 2020/157 des Fachbereichs Inneres befasst sich mit dem Personalkosten- und Planstellencontrolling der Stadt Sprockhövel. Gegenstand der Vorlage ist die Kenntnisnahme von zwei Berichten, die die Entwicklung der Personalaufwendungen und Planstellen für die Zeiträume vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie vom 1. Januar 2020 bis zum 31. März 2020 umfassen.

Für das Kalenderjahr 2019 wird im Bericht eine Unterschreitung des Gesamtansatzes im Bereich des Personalaufwandes ausgewiesen. Dieser umfasst sowohl die Kosten für aktive Beschäftigte als auch für Versorgungsempfänger inklusive der Rückstellungen. Als Ursache für dieses Ergebnis werden unbesetzte oder teilweise unbesetzte Planstellen angeführt.

Hinsichtlich des ersten Quartals des Jahres 2020 wird eine vorsichtige Prognose für den weiteren Jahresverlauf abgegeben. Ungeachtet der vorangegangenen Entwicklung wird jedoch davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 ausreichend sein wird. Der Rat wird im Rahmen der Sitzung am 7. Mai 2020 gebeten, die vorgelegten Berichte zur Kenntnis zu nehmen.