Personalkosten- und Planstellencontrolling hier: Bericht für den Zeitraum 01.01.2024 bis 31.03.2024

Die Mitteilungsvorlage KN-94/2024 des Geschäftsbereichs I enthält den Bericht zum Personalkosten- und Planstellencontrolling für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2024. Nach der aktuellen Auswertung zum Ende des ersten Quartals wird davon ausgegangen, dass der Gesamtansatz für das laufende Jahr ausreichend sein könnte. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass zusätzliche Personal- und Stellenanforderungen aus verschiedenen Bereichen vorliegen, deren Detailprüfungen zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht abgeschlossen waren. Eine erste Vorprüfung der Anforderungen ergab Anzeichen für deren Begründetheit, weshalb vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse des Rates mit weiteren kostenerhöhenden Veränderungen im Personalbereich zu rechnen ist.

Der Bericht thematisiert zudem die Herausforderungen durch Fachkräftemangel und den demografischen Wandel. Um Aufgaben in den Bereichen Personalentwicklung, Personalakquise, Personalmarketing, Personalbemessung sowie betriebliches Gesundheitsmanagement künftig verstetigt bearbeiten zu können, ist die Schaffung einer eigenständigen Stelle im Fachbereich I.1 Personal/Organisation beabsichtigt. Die Besetzung soll durch Umstrukturierungen und die Nutzung freiwerdender Stellenanteile innerhalb des Stellenplans 2024 erfolgen, sodass keine unmittelbaren Budgetüberschreitungen entstehen.

Für die Jahre 2025 und 2026 wird aufgrund zusätzlicher Stellenerfordernisse und anstehender Tarifsteigerungen mit einer Erhöhung der Personalkosten um mindestens 1,2 Millionen Euro gerechnet. Die Vorlage wurde dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat zur Kenntnis vorgelegt.